被审单位内部控制制度调查表
来源:审计处   作者:审计处   点击数:0   日期::2011-09-05

山东中医药大学审计处

被审单位内部控制制度调查表

被审计单位: 审计事项

调查内容

建立情况

执行情况

备注

建立

完善

建立

有效执行

一般执行

执行

适用

财务管理制度

财务管理制度

会计核算办法

财务人员岗位职责

现金管理办法

票据管理办法

成本核算办法

财产物资管理制度

固定资产管理办法

材料物资管理办法

分配制度

工资福利规定

奖酬金分配办法

其他有关制度

审计人员:

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